夏縣第十七屆人大常委會第三十六次會議文件（ 2 ）

關于2024年財政預算調整有關情況的報告(草案)

夏縣財政局局長  孫英杰 

（2024年12月24日）

郝書記、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)向縣人大常委會作關于2024年財政預算調整的報告。

　　　一、財政預算調整原因

　　夏縣2024年財政預算，經縣第十七屆人民代表大會第五次會議審議通過。在年度預算執(zhí)行中，由于轉移支付資金、政府債券資金、收回財政存量資金增加，使預算收支與年初預算相比發(fā)生變化。根據《中華人民共和國預算法》有關規(guī)定，需對財政預算進行調整。

　　　　二、預算調整基本原則

　　本著“緊日子、?；?、調結構、保戰(zhàn)略”的工作精神，牢牢兜住“保工資、保運轉、?；久裆?rdquo;底線，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，按照以收定支、收支平衡的原則，根據財力情況對年初預算項目進行調整，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

　　　　三、新增財力情況

　　今年以來，我們抓住政策窗口期，主動加強與省市財政部門聯(lián)系和溝通，多次赴省、市反映我縣財政實際困難，積極爭取上級支持。爭取財力性轉移支付資金3119萬元、2023年市縣一般公共預算支出進度考核獎懲資金300萬元、2023年縣級財政獎補資金403萬元、產糧大縣獎勵資金386萬元、2024年農業(yè)轉移人口市民化獎勵資金6萬元，合計4214萬元。這些資金在“保工資、保運轉、?；久裆?rdquo;，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務的基礎上，優(yōu)先用于縣委、縣政府確定的重點工作及重點項目支出。

　　　　四、支出安排情況

　　（一）政府債券資金情況。新增政府債券資金35750萬元，其中：一般債券2300萬元、專項債券33450萬元。一般債券2300萬元全部安排用于黃河一號旅游公路夏縣段公路改建工程。專項債券安排用于“六新”聚集區(qū)河東東街東延道路工程8000萬元、夏都全民健身中心提檔升級項目資金3600萬元、婦幼保健中心遷建項目3000萬元、汽車配件產業(yè)園標準廠房建設工程2500萬元、禹王鎮(zhèn)污水處理廠及管網工程2400萬元、夏縣農村幼兒園改擴建工程1800萬元、夏縣糧油儲備庫2萬噸平房倉建設項目800萬元、實驗中學遷建置換債券9500萬元、新增糧食財務掛賬置換債券1850萬元。

　?。ǘ╊A算調整情況。（1）由于一些年初沒有考慮到的因素以及年初財力有限，有些應予安排的項目未予安排，再加上為了確?？h上各項重點工作的推進，部分預算單位需要增加預算，根據一般公共預算新增財力情況對應安排4214萬元，主要安排用于自收自支人員和輔警人員工資、黨報黨刊及重點刊物征訂、企業(yè)職工養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌支出分擔資金等重點民生項目支出以及縣委、縣政府安排的各項重點工作支出（明細見附件1）。（2）由于一般公共預算收入及土地出讓收入不達預期，致使政府綜合財力出現(xiàn)缺口，再加上專項債券還本付息缺口6845萬元（還本付息總額7025萬元，已收繳利息180萬元），為了確保年度收支平衡，財政部門計劃通過收回部門預算結余資金及省財政廳下達的轉移支付資金予以彌補。

　?。ㄈ┐媪抠Y金收支情況。全年收回存量資金1794萬元，統(tǒng)籌安排用于縣上確定的各項公益項目1794萬元。（明細見附件2）。

　　以上報告妥否，請予審議。

　　附：關于2024年政府債務情況匯報.docx

　　1.《2024年新增財力安排情況表》

　　2.《2024年存量資金安排情況表》

　　關于2024年財政預算調整有關情況的附件.xls