目    錄

　　第一部分  概況………………………………………………1

　　一、本部門（單位）職責………………………………*

　　二、機構設置情況………………………………………*

　　第二部分  2023年度部門（單位）預算報表………………*

　　一、部門2023年預算收支總表………………………*

　　二、部門2023年預算收入總表………………………*

　　三、部門2023年預算支出總表………………………*

　　四、部門2023年財政撥款收支總表…………………*

　　五、部門2023年一般公共預算支出預算表（不含上年結轉)………………………………………………………*

　　六、部門2023年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表（不含上年結轉）……………………………………*

　　七、部門2023年政府性基金預算收入預算表（不含上年結轉）……………………………………………………*

　　八、部門2023年政府性基金預算支出預算表（不含上年結轉）……………………………………………………*

　　九、部門2023年國有資本經(jīng)營預算收支預算表（不含上年結轉）…………………………………………………*         

　　十、部門2023年“三公”經(jīng)費支出預算表………………………………………………………………*

　　十一、部門2023年機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況表………………………………………………………………*

　　十二、部門2023年項目支出預算表（本年預算）……………………………………………………………*

　　部門2023年項目支出預算表（上年結轉）……………………………………………………………*

　　第三部分  2023年度部門（單位）預算情況說明…………*

　　一、2023年度部門預算數(shù)據(jù)變動情況及原因…………*

　　二、收入預算情況說明…………………………………*

　　三、支出預算情況說明…………………………………*

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明…………………*

　　五、一般公共預算支出情況說明………………………*

　　六、一般公共預算基本支出情況說明…………………*

　　七、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明…………………*

　　八、機關運行經(jīng)費增減變動原因說明…………………*

　　九、政府采購情況………………………………………*

　　十、績效管理情況………………………………………*

　　十一、國有資產占有使用情況…………………………*

　　十二、其他說明…………………………………………*

　　（一）政府購買服務指導性目錄………………………*

　?。ǘ?其他………………………………………………*

　　第四部分  名詞解釋…………………………………………*

　　第一部分  概況

　　本部門（單位）職責

　　堅持以鞏固黨在基層執(zhí)政基礎、滿足人民群眾美好生

　　活需要為目標，以強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)籌協(xié)調功能為核心，以構

　　建簡約高效的管理體制為重點，突出黨建引領，強化經(jīng)濟社

　　會發(fā)展，提升管理服務水平，在履行職責過程中堅持和加強

　　黨對全鄉(xiāng)工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　　（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法

　　規(guī)，落實上級黨委、政府的各項決策部署，執(zhí)行上級黨組織

　　的決議、決定和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，

　　保證上級安排的各項任務順利完成。

　　（二）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建

　　設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的

　　重大問題。

　　（三）執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、

　　統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)

　　略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設、產業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃，

　　組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，提供符合當?shù)貙嶋H和群眾需求的公

　　共服務。

　　（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各

　　類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照

　　國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調各方力量，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作實行統(tǒng)一

　　領導。

　?。ㄎ澹┘訌娻l(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其

　　它隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨

　　員隊伍建設。履行黨風廉政建設主體責任，維護和執(zhí)行黨的

　　紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律

　　法規(guī)。

　?。┌凑崭刹抗芾頇嘞蓿撠煂Ω刹康慕逃?、培訓、

　　選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位

　　的干部。做好人才服務和引進工作。

　?。ㄆ撸┘訌娖桨步ㄔO工作，依托村合理劃分基本網(wǎng)格單

　　元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內各項工作，推進網(wǎng)格標準化建設，構建公共

　　安全防控體系。加強法制宣傳，調解民事糾紛，做好基層信

　　訪調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會穩(wěn)定。加強

　　對突發(fā)事件的預警和管理，做好應急管理、防災減災、生態(tài)

　　環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教

　　等工作。承擔民兵預備役、征兵、退役軍人服務、擁軍優(yōu)屬

　　等工作。

　　（八）推進基層民主，指導村民自治，推動農村社區(qū)建

　　設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導村民有序

　　參與村級事務管理，促進社會組織健康發(fā)展。依法保護國家、

　　集體、公民財產和各類組織的合法權益，保障公民人身權利、

　　民主權利和其他權利，維護社會秩序，構建農村和諧社會。

　　（九）按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┩瓿缮霞夵h委、政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　埝掌鎮(zhèn)人民政府為正科級獨立核算機構，本單位 2022 年底共有在職人員47人.

　　(一)埝掌鎮(zhèn)行政單位設置黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、行政綜合執(zhí)法辦公室。

　　(二)埝掌鎮(zhèn)事業(yè)單位設置綜合便民服務中心、黨群服務中心、退役軍人服務站。

　　第二部分  2023年度部門（單位）預算報表

　　一、2023年預算收支總表

　　二、2023年預算收入總表

　　三、2023年預算支出總表

　　四、2023年財政撥款收支總表

　　五、2023年一般公共預算支出預算表（不含上年結轉）

　　六、2023年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表（不含上年結轉）

　　七、2023年政府性基金預算收入預算表（不含上年結轉）

　　八、2023年政府性基金預算支出預算表（不含上年結轉）

　　九、2023年國有資本經(jīng)營預算收支預算表（不含上年結轉）

　　十、2023年“三公”經(jīng)費支出預算表

　　十一、2023年機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　十二、2023年項目支出預算表（本年預算）

　　十三、2023年項目支出預算表（上年結轉)

　　2023年度部門（單位）預算情況說明

　　一、部門預算收支數(shù)據(jù)變動情況及原因

　　2023年度預算收入總計721.89萬元，其中：本年收入710.15萬元，上年結轉11.14萬元，比上年增加190.89萬元，增長35.95%，主要原因是基本支出預算收入增加60.7萬元，項目支出預算收入增長130.19萬元；本年部門（單位）預算支出總計721.89萬元，其中：本年預算安排710.15萬元，上年結轉11.14萬元，比上年增加19.89萬元，增長35.95%，主要原因是基本支出預算增長60.7萬元，項目支出預算增長130.19萬元。

　　二、收入預算情況說明

　　2023年度預算收入721.89萬元，主要包括一般公共預算710.75萬元，占98.46%；上年結轉11.14萬元，占1.54%。

　　三、支出預算情況說明

　　2023 年度支出預算721.89萬元，其中：基本支出 568.11萬元，占78.7%；項目支出 153.77萬元，占21.3%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　2023 年度財政撥款收支總預算 721.89萬元。收入為一般公共預算撥款721.89萬元，其中：當年撥款收入 710.15萬元，上年結轉11.14萬元；支出包括：一般公共服務支出483.23萬元、社會保障和就業(yè)支出61.66萬元、衛(wèi)生健康支出22.26萬元、住房保障支出44.55萬元、農林水支出110.18萬元。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2023 年度一般公共預算當年撥款710.15萬元,比上年增加179.15萬元，增長33.74%。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　2023年度一般公共預算當年撥款710.15萬元,主要用于以下方面：一般公共服務支出483.23萬元，占 68.05%；社會保障和就業(yè)支出50.52萬元，7.11%；衛(wèi)生健康支出22.26萬元，占3.13%；住房保障支出44.55萬元，占6.27%、農林水支出110.18萬元，占15.44%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2023 年度一般公共預算基本支出568.11萬元，其中：

　　人員經(jīng)費458.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；

　　公用經(jīng)費109.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、 培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工 會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金 及附加費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設 備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明

　　我部門（單位）2023年沒有“三公”經(jīng)費。

　　八、機關運行經(jīng)費增減變動原因說明

　　我部門（單位）2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算104.22萬元，比2022年預算同口徑增加29.22萬元，增加原因主要是辦公費、印刷費、辦公設 備購置、專用設備購置等經(jīng)費增加。

　　九、政府采購情況

　　2023年部門單位政府采購預算總額15萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算10萬元。

　　十、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2023年部門實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算當年撥款125.64萬元。

　　2、績效目標情況（附表說明）

　　十一、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況

　　截至 2022 年 12月31日， 我單位車輛情況沒有發(fā)生變化。

　　2、房屋情況

　　截至 2022 年 12月31日， 我單位房屋賬面面積 3,373.90平方米，賬面價值 404.34 萬元， 其中辦公用房面積 2,413.00平方米，占房屋的71.52 %；業(yè)務用房面積65.00平方米，占1.93%；其他用房面積895.90 平方米，占 26.55%。從使用狀況分析： 在 用 3,373.90平方米，占 100.00%。

　　本年度新增賬面面積 50.00 平方米，賬面原值 16.55萬元 。

　　3、其他國有資產占有使用情況。

　　十二、其他說明（參考模板，各單位可根據(jù)本單位實際情況進行修改和完善）

　?。ㄒ唬┱徺I服務指導性目錄

　?。ǘ?其他

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

　　工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

　　務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　四、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買服務：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務，是指充分發(fā)揮市場機制作用，將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等情況向其支付費用的行為。

　　六、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等。  

　　七、單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　八、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　九、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　十、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

　　十二、財政撥款：包含一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算。

2023年埝掌鎮(zhèn)政府預算公開表_2023-03-25.xlsx

埝掌計生人員工資_2023績效表1.xls

埝掌鎮(zhèn)2023年村級支出績效表1.xls