目    錄

　　第一部分  概況………………………………………………1

　　一、本部門（單位）職責(zé)………………………………*

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況………………………………………*

　　第二部分  2023年度部門（單位）預(yù)算報表………………*

　　一、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算收支總表……………*

　　二、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算收入總表……………*

　　三、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算支出總表……………*

　　四、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表………*

　　五、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn))……………………………………………*

　　六、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）…………………………*

　　七、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）…………………………………………*

　　八、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）…………………………………………*

　　九、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）………………………………………*         

　　十、 瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表……………………………………………………………*

　　十一、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表……………………………………………………*

　　十二、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出預(yù)算表（本年預(yù)算）…………………………………………………………*

　　十三、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）………………………………………………………*

　　第三部分  2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明…………*

　　一、2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因…………*

　　二、收入預(yù)算情況說明…………………………………*

　　三、支出預(yù)算情況說明…………………………………*

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明…………………*

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明………………………*

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明…………………*

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明…………………*

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明…………………*

　　九、政府采購情況………………………………………*

　　十、績效管理情況………………………………………*

　　十一、國有資產(chǎn)占有使用情況…………………………*

　　十二、其他說明…………………………………………*

　　（一）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄………………………*

　?。ǘ?其他………………………………………………*

　　第四部分  名詞解釋…………………………………………*

　　第一部分  概況

　　一、本部門（單位）職責(zé)

　　堅持以鞏固黨在基層執(zhí)政基礎(chǔ)、滿足人民群眾美好生活需要為目標(biāo)，以強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能為核心，以構(gòu)建簡約高效的管理體制為重點，突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，提升管理服務(wù)水平，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對全鄉(xiāng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┬麄髫瀼貓?zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實上級黨委、政府的各項決策部署，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，保證上級安排的各項任務(wù)順利完成。

　　（二） 討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

　?。ㄈ﹫?zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，提供符合當(dāng)?shù)貙嶋H和群眾需求的公共服務(wù)。

　?。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其它隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

　?。┌凑崭刹抗芾頇?quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　?。ㄆ撸?nbsp;加強(qiáng)平安建設(shè)工作，依托村合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項工作，推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

　?。ò耍┩七M(jìn)基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)村民有序參與村級事務(wù)管理，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國家、集體、公民財產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會。

　?。ň牛┌凑帐?、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┩瓿缮霞夵h委、政府交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　瑤峰鎮(zhèn)人民政府單位為正科級單位，內(nèi)設(shè)職能科室8個，分別是黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；瑤峰鎮(zhèn)人民政府下設(shè)瑤峰鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、瑤峰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站和瑤峰鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。

　　第二部分  2023年度部門（單位）預(yù)算報表

　　一、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算收支總表

　　二、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算收入總表

　　三、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算支出總表

　　四、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支

　　五、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　六、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　七、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　八、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　九、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　十、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十二、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出預(yù)算表（本年預(yù)算）

　　十三、瑤峰鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn))

　　第三部分2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動情況及原因

　　2023年度預(yù)算收入總計2067.07萬元，其中：本年收入1836.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)230.34萬元，比上年增加1279.51萬元，增長162.47%，主要原因是項目增加（夏都熱力公司征地款收入1150萬元左右）；本年部門（單位）預(yù)算支出總計2067.07萬元，其中：本年預(yù)算安排1836.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)230.34萬元，比上年增加1279.51萬元，增長162.47%，主要原因是項目增加（夏都熱力公司征地款收入）。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度預(yù)算收入2067.07萬元，主要包括一般公共預(yù)算1836.72萬元，占88.86%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；單位資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)230.34萬元，占11.14%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023 年度支出預(yù)算2067.07萬元，其中：基本支出 1078.14萬元，占52.16%；項目支出 988.93萬元，占47.84%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　2023 年度財政撥款收支總預(yù)算2067.07萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款2067.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其中：當(dāng)年撥款收入1836.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)230.34萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出930.1萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出222.41萬元、衛(wèi)生健康支出69.69萬元、住房保障支出87.24萬元、農(nóng)林水支出757.63萬元。

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1836.72萬元,比上年增加1224.76 萬元，增長200.14%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1836.72萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出926.69萬元，占 50.45%； 外交支出 0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出167.18萬元，占9.10%；衛(wèi)生健康支出69.69萬元，占3.79%；住房保障支出87.24萬元，占4.75%；農(nóng)林水支出585.92萬元，占31.9%。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2023 年度一般公共預(yù)算基本支出1078.14萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)919.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；

　　公用經(jīng)費(fèi)159.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工 會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金 及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè) 備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明

　　2023年本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明

　　夏縣瑤峰鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算159.11萬元，比2022年預(yù)算同口徑增加74.11萬元，增長87.18%,增加主要是事業(yè)人員車補(bǔ)及退休人員取暖補(bǔ)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中統(tǒng)計。

　　九、政府采購情況

　　2023年夏縣瑤峰鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　十、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2023年夏縣瑤峰鎮(zhèn)人民政府實行績效目標(biāo)管理的項目11個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款758.59萬元。

　　2、績效目標(biāo)情況（附表說明）

　　十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車輛情況；

　　本單位無公用車輛。

　　2、房屋情況；

　　截止2022年12月31日。我單位賬面面積7663.50平方米，其中辦公用房1420平方米，文體、團(tuán)體藝術(shù)用房120平方米，其他用房6123.5平方米。

　　3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　通用設(shè)備76.83萬元，專用設(shè)備0.35萬元。

　　十二、其他說明

　　本年度無政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。

　　六、財政專戶管理資金：專指教育收費(fèi)，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。  

　　七、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　九、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　十、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

　　十二、財政撥款：包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　附件：2023年瑤峰鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開表.xlsx

　　瑤峰政府項目支出績效目標(biāo)申報表20230327134739.zip