目    錄

　　第一部分  概況………………………………………………3

　　一、本部門（單位）職責(zé)………………………………3

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況………………………………………5

　　第二部分  2023年度部門（單位）預(yù)算報表………………6

　　一、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算收支總表……………6

　　二、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算收入總表……………7

　　三、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算支出總表……………8

　　四、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年財政撥款收支總表………9

　　五、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn))……………………………………………10

　　六、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟科目表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）…………………………11

　　七、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）…………………………………………12

　　八、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）…………………………………………13 

　　九、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）………………………………………14        

　　十、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 ……………………………………………………………15

　　十一、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 …………………………………………………16

　　十二、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年項目支出預(yù)算表（本年預(yù)算）…………………………………………………………17 

　　十三、尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年項目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）…………………………………………………………18

　　第三部分  2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明…………19

　　一、2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因…………19  二、收入預(yù)算情況說明…………………………………19

　　三、支出預(yù)算情況說明…………………………………19

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明…………………19

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明………………………20

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明…………………20

　　七、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明…………………21

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明…………………21

　　九、政府采購情況………………………………………21

　　十、績效管理情況………………………………………21

　　十一、國有資產(chǎn)占有使用情況…………………………22

　　十二、其他說明…………………………………………22

　　第四部分  名詞解釋 ………………………………………23

　　第一部分  概況

　　一、本部門（單位）職責(zé)

　　夏縣尉郭鄉(xiāng)黨委政府以鞏固黨在基層執(zhí)政基礎(chǔ)、滿足人民群眾美好生活需要為目標(biāo)，以強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能為核心，以構(gòu)建簡約高效的管理體制為重點，突出黨建引領(lǐng)，強化經(jīng)濟社會發(fā)展，提升管理服務(wù)水平，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對全鄉(xiāng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┬麄髫瀼貓?zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實上級黨委、政府的各項決策部署，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，保證上級安排的各項任務(wù)順利完成。

　?。ǘ┯懻摵蜎Q定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

　?。ㄈ﹫?zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，提供符合當(dāng)?shù)貙嶋H和群眾需求的公共服務(wù)。

　　（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　?。ㄎ澹┘訌娻l(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其它隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

　?。┌凑崭刹抗芾頇?quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

　?。ㄆ撸┘訌娖桨步ㄔO(shè)工作，依托村合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項工作，推進網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

　?。ò耍┩七M基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)村民有序參與村級事務(wù)管理，促進社會組織健康發(fā)展。依法保護國家、集體、公民財產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會。

　　（九）按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┩瓿缮霞夵h委、政府交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　尉郭鄉(xiāng)黨委政府為正科級行政單位，共有五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設(shè)三個事業(yè)單位，分別為夏縣尉郭鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、夏縣尉郭鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、夏縣尉郭鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。

　　本單位2023年共有在職人員61人（其中行政人員28人，事業(yè)人員33人，退休人員18人）。

　　第二部分  2023年度單位預(yù)算報表

　　一、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算收支總表

　　二、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算收入總表

　　三、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算支出總表

　　四、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年財政撥款收支總表

　　五、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　六、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟科目表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　七、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　八、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　九、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　十、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　十一、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十二、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年項目支出預(yù)算表（本年預(yù)算）

　　十三、夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府2023年項目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn))

　　第三部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動情況及原因

　　2023年度預(yù)算收入總計1465.03萬元，其中：本年收入1287.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)177.5萬元，比上年增加823.75萬元，增長128.45%，主要原因是2022年度預(yù)算中項目支出較少，2023年度預(yù)算中項目支出較去年有了較大增長；本年預(yù)算支出總計1465.03萬元，其中：本年預(yù)算安排1287.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)177.5萬元，比上年增加823.75萬元，增長128.45%，主要原因是2022年度預(yù)算中項目支出較少，2023年度預(yù)算中項目支出較去年有了較大增長。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度預(yù)算收入1465.03萬元，主要包括一般公共預(yù)算1287.53萬元，占87.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)177.5萬元，占12.12%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年度支出預(yù)算1465.03萬元，其中：基本支出747.57萬元，占51.03%；項目支出717.46萬元，占48.97%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收支總預(yù)算1465.03萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款1465.03萬元，其中：當(dāng)年撥款收入1287.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)177.5萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出628.01萬元、社會保障和就業(yè)支出75.71萬元、衛(wèi)生健康支出30.02萬元、農(nóng)林水支出671.17萬元、住房保障支出60.12萬元。

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1287.53萬元,比上年增加646.25萬元，增長100.78%。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1287.53萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出628.01萬元，占48.78%；社會保障和就業(yè)支出67.44萬元，占5.24%；衛(wèi)生健康支出30.02萬元，占2.33%；農(nóng)林水支出501.93萬元，占38.98%住房保障支出60.12萬元，占4.67%。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算基本支出747.57萬元，其中：

　　人員經(jīng)費621.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；

　　公用經(jīng)費126.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明

　　2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為0元，原因是本單位2023年無“三公”經(jīng)費開支。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明

　　夏縣尉郭鄉(xiāng)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算126.23萬元，比上年增加了46.23萬元，增長57.79%，主要原因是本年將41.22萬元其他交通費用和5.01萬元福利費納入了機關(guān)運行經(jīng)費中進行統(tǒng)計。

　　九、政府采購情況

　　2023年本單位政府采購預(yù)算總額22.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15.8萬元。

　　十、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2023年本單位實行績效目標(biāo)管理的項目15個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款717.47萬元。

　　2、績效目標(biāo)情況（項目支出績效目標(biāo)申報表附后）

　　十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車輛情況；

　　本單位無公務(wù)用車。

　　2、房屋情況；

　　本單位共有房屋2,576.44平方米，賬面價值 187.16 萬元，其中辦公用房面積 798.44平方米，占房屋的30.99 %；業(yè)務(wù)用房面積1,698.00平方米，占65.90%；其他用房面積80.00 平方米，占 3.11%。

　　3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　通用設(shè)備17.69萬元；圖書檔案1.64萬元；家具、用具、裝具及動植物10.72萬元。

　　十二、其他說明

　　本年度無政府購買服務(wù)指導(dǎo)性服務(wù)。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

　　六、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等。  

　　七、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　九、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　十、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

　　十二、財政撥款：包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。

       附件：附件2：2023年尉郭鄉(xiāng)人民政府預(yù)算公開報表.xls

                 2023年尉郭鄉(xiāng)人民政府項目支出績效目標(biāo)申報表.zip