附件1

第一部分  概況

• 本部門（單位）職責

1、貫徹執(zhí)行埝掌鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
    2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、派出所、司法行政、計劃生育等行政工作。
    3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
    4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
    5、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各項權(quán)利。
    6、負責人民防空、預防自然災害和搶險救災的組織協(xié)調(diào)工作。
    7、指導村委會工作，促進村委會建設，提高其自治能力。
    8、負責人民來信來訪，反映人民群眾的意見和要求。
    9、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

(一)埝掌鎮(zhèn)行政單位設置黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、行政綜合執(zhí)法辦公室。

(二)埝掌鎮(zhèn)事業(yè)單位設置綜合便民服務中心、黨群服務中心、退役軍人服務站。

第二部分  2022年度部門（單位）預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經(jīng)營預算收支預算表

十、2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

第三部分  2022年度部門（單位）預算情況說明

一、2022年度部門預算數(shù)據(jù)變動情況及原因

2022年收入預算5310051.95元，按照收支平衡的原則，支出預算5310051.95元。其中:人員工資4324130.67元，公用經(jīng)費750000.00元，財政專項業(yè)務經(jīng)費20000.00元，計生人員工資177921.28元，機關(guān)食堂補助38000.00元。較上年比較增加130.73萬元。一是人員增多，工資預算增加，二是承擔本單位計生人員工資。

二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明

本年度無“三公”經(jīng)費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明

埝掌鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算75萬元，與2021年預算持平。

四、政府采購情況

2022年埝掌鎮(zhèn)人民政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。

五、績效管理情況

2022年埝掌鎮(zhèn)人民政府實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車輛情況：計生辦和農(nóng)科站2輛公車已于2021年申請報廢。

2、房屋情況：土地房屋及構(gòu)筑物385.36萬元。

3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：通用設備 16.68萬元； 專用設備0.36萬元；家具、用具、裝具及動植物13.97萬元。

七、其他說明

本年度無政府購買服務指導性服務。

第四部分  名詞解釋

    【說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋僅供參考，各部門可以根據(jù)實際情況自行增加）】

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、政府購買服務：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務，是指充分發(fā)揮市場機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

八、國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等。  

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。