附件1

目    錄

第一部分  概況………………………………………………1

一、單位職責(zé)………………………………*

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況………………………………………*

第二部分  2022年度單位預(yù)算報表………………*

一、2022年預(yù)算收支總表………………………*

二、2022年預(yù)算收入總表………………………*

三、2022年預(yù)算支出總表………………………*

四、2022年財政撥款收支總表…………………*

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表…………*

六、2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表…………………………………………………………*

七、2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表………*

八、2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表………*

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表……*         

十、 2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表………*

    十一、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表………………………………………………………………*

第三部分  2022年度單位預(yù)算情況說明…………*

一、2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因…………*

二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明……………………*

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費增減變動原因說明…………………*

四、政府采購情況………………………………………*

五、績效管理情況………………………………………*

六、國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………*

第一部分  概況

• 單位職責(zé)

堅持以鞏固黨在基層執(zhí)政基礎(chǔ)、滿足人民群眾美好生活需要為目標(biāo)，以強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能為核心，以構(gòu)建簡約高效的管理體制為重點，突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，提升管理服務(wù)水平，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對全鄉(xiāng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實上級黨委、政府的各項決策部署，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，保證上級安排的各項任務(wù)順利完成。

（二）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

（三）執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，提供符合當(dāng)?shù)貙嶋H和群眾需求的公共服務(wù)。

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（五）加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其它隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

（六）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（七）加強(qiáng)平安建設(shè)工作，依托村合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項工作，推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

（八）推進(jìn)基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)村民有序參與村級事務(wù)管理，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國家、集體、公民財產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會。

（九）按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

（十）完成上級黨委、政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

截至 2021 年 12月31日，我單位共有4個機(jī)構(gòu)，行政

機(jī)構(gòu)1個，下設(shè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、黨政綜合辦公室、行政執(zhí)法辦公室、社會事務(wù)管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)三個，分別為退役軍人服務(wù)站、綜合便民服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心。共有編制數(shù) 72 個 ，較上年度增加 9 個 ， 其中行政編制數(shù)為34個，事業(yè)編制數(shù)為38個。 年末行政編實有人數(shù)31人，事業(yè)編實有人數(shù)29人，共計 60 人，較上年度增加 10人。

第二部分  2022年度水頭鎮(zhèn)人民政府預(yù)算報表

一、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算收支總表

二、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算收入總表

三、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算支出總表

四、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表

五、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表

七、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

八、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

十、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十一、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

第三部分  2022年度水頭人民政府預(yù)算情況說明

一、2022年度預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因

　 2022年收入預(yù)算878.53萬元，按照收支平衡的原則，支出預(yù)算878.53萬元。其中:　一般公共服務(wù)支出716.79萬元（工資福利支出544.21萬元；商品和服務(wù)支出140.73萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助31.85萬元；）；社會保障和就業(yè)支出68.48萬元；衛(wèi)生健康支出27.26萬元；農(nóng)林水支出25萬元；住房保障支出41萬元。

較上年比較（與上年年初預(yù)算比較）增加304萬元。一是口徑變化；二是單位人員增加，新增10人，計生人員工資由縣衛(wèi)健局轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)政府發(fā)放。

二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明

本單位2022年無三公經(jīng)費支出預(yù)算。公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)出國（境）費0元，原因是本年度沒有出國（境）安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0元，原因是沒有公務(wù)用車。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費增減變動原因說明

水頭鎮(zhèn)人民政府2022年行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算716.78萬元，比2021年預(yù)算增加203.57萬元，增長39.67%,增加主要是單位人員增加、計生人員工資由縣衛(wèi)健局轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)政府發(fā)放、工資標(biāo)準(zhǔn)提高、事業(yè)人員增加車補(bǔ)等。

四、政府采購情況

2022年水頭鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購印刷服務(wù)預(yù)算10萬元。

五、績效管理情況

2022年水頭鎮(zhèn)人民政府目前實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款25萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車輛情況：無公務(wù)用車；

2、房屋情況；截至 2021 年 12月31日， 我單位房屋賬面面積 2,984.60平方米，賬面價值 203.49 萬元， 其中辦公用房面積 2,014.00平方米，占房屋的67.48 %；業(yè)務(wù)用房面積970.60平方米，占32.52%；從使用狀況分析： 在 用 2,984.60平方米，占 100.00%。本年度新增賬面面積 677.00 平方米，賬面原值 74.03萬元。

3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：單位電腦、空調(diào)、電暖、飲水機(jī)、打印機(jī)等通用設(shè)備人均占有數(shù)量為2.4個，均在正常使用中。

2022年2月28日

水頭鎮(zhèn)政府部門預(yù)算公開表2022年.xls