山西省運(yùn)城市夏縣祁家河鄉(xiāng)人民政府??2020年度部門決算

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目錄

第一部分 ?概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ?2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

（將其中需要列示的事項(xiàng)一一做成目錄）

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 ?概況

一、本部門職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，保證上級(jí)安排的各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

（二）討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

（三）執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、民政、司法行政等行政工作。落實(shí)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，提供符合當(dāng)?shù)貙?shí)際和群眾需求的公共服務(wù)。

（四）鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅(jiān)持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對(duì)鄉(xiāng)人民武裝工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（五）加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（六）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（七）加強(qiáng)平安建設(shè)工作，依托村（社區(qū)）合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項(xiàng)工作，推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

（八）推進(jìn)基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)村民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國(guó)家、集體、公民財(cái)產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會(huì)。

（九）按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

（十）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

祁家河鄉(xiāng)黨委政府為正科級(jí)行政單位，共有五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設(shè)三個(gè)事業(yè)單位，分別為夏縣祁家河鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、夏縣祁家河鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、夏縣祁家河鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)保障工作站。

第二部分 ?2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1832.49萬元、支出總計(jì)1676.32萬元。與2019年相比，收入總計(jì)減少177.29萬元，下降9.67%，支出總計(jì)減少175.89萬元，下降10.49%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排減少，項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)1832.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入1832.49萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)1676.32萬元，其中：基本支出434.43萬元，占比25.92%；項(xiàng)目支出1241.89萬元，占比74.08%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1832.49萬元、支出總計(jì)1676.32萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少177.29萬元，下降9.67%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少175.89萬元，下降10.49%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排減少，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1676.32萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少175.89萬元，下降10.49%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排減少，項(xiàng)目支出減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)352.99萬元，占比21.06%，日常公用經(jīng)費(fèi)1323.33萬元，占比78.94%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1676.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出448.52萬元，占26.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.49萬元，占2.3%；衛(wèi)生健康（類）支出15.33萬元，占0.91%；農(nóng)林水（類）支出1122.83萬元，占66.98%；住房保障（類）支出21.15萬元，占1.26%；其他支出30萬元，占比1.79%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算361.64萬元，支出決算1676.32萬元，完成年初預(yù)算的463.53%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算361.64萬元，支出決算448.52萬元，完成年初預(yù)算的124.02%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算38.49萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.01萬元；義務(wù)兵優(yōu)待6.06萬元，較2019年決算增加0萬元。財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.42萬元。

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0萬元，支出決算15.33萬元，其中行政單位醫(yī)療支出15.33萬元，主要原因是2020年本單位工作人員增多，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算0萬元，支出決算1122.83萬元，其中其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出83.99萬元；其他扶貧支出852.83萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助186.01萬元。

住房保障支出年初預(yù)算0萬元，支出決算21.15萬元，其中住房公積金支出21.15萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出448.52萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)352.99萬元，主要包括基本工資支出190.34萬元，津貼補(bǔ)貼支出30.8萬元，獎(jiǎng)金9.16萬元，績(jī)效工資43.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.01萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.33萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.42萬元，住房公積金21.15萬元；

公用經(jīng)費(fèi)87.5萬元，主要包括辦公費(fèi)18.26萬元，印刷費(fèi)15.4萬元，咨詢費(fèi)1.3萬元，手續(xù)費(fèi)0.35萬元，電費(fèi)8.4萬元，郵電費(fèi)7.4萬元，差旅費(fèi)10.99萬元，維修（護(hù)）費(fèi)8萬元，會(huì)議費(fèi)1.4萬元，勞務(wù)費(fèi)7萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)2萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，原因是：2020年本單位無三公經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.5萬元，比2019年減少83萬元，降低48.68%。主要原因是：機(jī)關(guān)辦公費(fèi)和維修（護(hù)）費(fèi)較2019年減少較多。

（二）政府采購(gòu)情況說明

2020年度政府采購(gòu)支出總額202.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出202.02萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位固定資產(chǎn)凈值為140.09萬元，共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金852.83萬元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我單位今年在部門決算中反映祁家河鄉(xiāng)東陰村新建下水道項(xiàng)目、祁家河鄉(xiāng)西董村道路鋪油項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下：

祁家河鄉(xiāng)祁家坡村田間道路硬化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為48萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)橫口村田間道路硬化2534米長(zhǎng)，2.36米寬道路，硬化總面積5988.5平方米.下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目建設(shè)前，應(yīng)提前掌握交通道路設(shè)施規(guī)劃，合理項(xiàng)目建設(shè)方案；二是實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步合理安排村民出行道路，不妨礙村民正常出行。

????祁家河鄉(xiāng)橫口村田間路硬化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)橫口村田間道路硬化1540米長(zhǎng)，2.07米寬道路，硬化總面積3190平方米；二是整修1000米，有效改善村民出行條件。下一步改進(jìn)措施：一是實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步合理安排村民出行道路，不妨礙村民正常出行；二是項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，進(jìn)一步使用并收納本村勞動(dòng)力，為群眾增收。

第四部分 ?名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、?財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、?經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、?其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

? ? ? ??五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、?結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、?基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?附件

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夏縣祁家河鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）.XLS