山西省運(yùn)城市夏縣泗交鎮(zhèn)人民政府??2020年度部門決算

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目錄

第一部分 ?概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ?2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

（將其中需要列示的事項(xiàng)一一做成目錄）

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 ?概況

一、本部門職責(zé)

（一）黨政綜合辦公室

負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府的日常事務(wù)、黨的各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)、基層黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、村級(jí)干部隊(duì)伍建設(shè)、黨員干部培訓(xùn)、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政建設(shè)等工作的宣傳落實(shí)。內(nèi)設(shè)組織、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、政法、統(tǒng)戰(zhàn)等崗位，至少確定專職監(jiān)察員一名。

（二）黨群辦公室

負(fù)責(zé)群團(tuán)、科技推廣普及、殘疾人保障等工作。內(nèi)設(shè)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科技、殘聯(lián)等崗位。

（三）綜合治理辦公室（掛綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子）

負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法

具體執(zhí)法事項(xiàng)為：

開展轄區(qū)內(nèi)自然資源執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查，對(duì)違法占地、違法采礦、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃、違反測(cè)繪法有關(guān)規(guī)定的行為進(jìn)行制止并查處；

開展轄區(qū)內(nèi)畜牧獸醫(yī)執(zhí)法工作；

開展農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）執(zhí)法日常巡查、投訴舉報(bào)、調(diào)查取證等工作；

開展轄區(qū)內(nèi)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病衛(wèi)生、計(jì)劃生育和中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作，查處違法行為；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)情況的執(zhí)法檢查，并配合調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；

依法負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他執(zhí)法事項(xiàng)。

執(zhí)法活動(dòng)要有相關(guān)站所有資質(zhì)人員參加，遇有本鄉(xiāng)無法獨(dú)立完成的重大執(zhí)法活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告縣上相關(guān)行政主管部門，在縣上部門統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮下開展聯(lián)合執(zhí)法。

（四）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

負(fù)責(zé)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃、管理、協(xié)調(diào)，財(cái)政預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、自然資源、水利水保、城鄉(xiāng)的規(guī)劃建設(shè)管理等工作。內(nèi)設(shè)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財(cái)貿(mào)、會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)、自然資源、水利水保、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、城鄉(xiāng)管理、招商引資等崗位。

（五）社會(huì)事務(wù)辦公室

負(fù)責(zé)村政管理、社會(huì)救助、文旅以及教科、衛(wèi)生健康體育、勞動(dòng)保障、應(yīng)急管理等工作。內(nèi)設(shè)民政、教科、文旅、勞動(dòng)保障、應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康體育等崗位。

（六）泗交鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心

貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在鄉(xiāng)村的農(nóng)、林、水、自然資源、財(cái)經(jīng)、企業(yè)、文化、衛(wèi)生、應(yīng)急、勞動(dòng)保障等方面的方針政策、法律法規(guī)，協(xié)助縣級(jí)業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)種植業(yè)規(guī)劃、新技術(shù)新品種引進(jìn)推廣、災(zāi)情的監(jiān)測(cè)處置、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、新技術(shù)新機(jī)具推廣、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)、農(nóng)機(jī)工程項(xiàng)目，組織農(nóng)機(jī)戶和農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)者開展農(nóng)機(jī)管理和社會(huì)化服務(wù)工作，配合做好農(nóng)業(yè)機(jī)械登記、檢驗(yàn)及駕駛?cè)丝荚?、發(fā)證等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防疫、疫病監(jiān)測(cè)、種畜禽管理、新技術(shù)推廣、品種改良等工作，協(xié)助做好產(chǎn)地檢疫和獸藥管理工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地承包管理、合同糾紛調(diào)處及土地合理有序流轉(zhuǎn)、村級(jí)“三資”管理及財(cái)務(wù)審計(jì)、農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展、農(nóng)經(jīng)信息統(tǒng)計(jì)等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)植樹造林、林業(yè)資源保護(hù)、維護(hù)生態(tài)平衡；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水資源開發(fā)利用與節(jié)約保護(hù)、河道管理、農(nóng)村飲水安全、水利工程設(shè)施管護(hù)、水利科技推廣、防洪、排澇、抗旱、防汛及重點(diǎn)水利工程占地協(xié)調(diào)、附著物賠償協(xié)調(diào)等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源保護(hù)和權(quán)屬糾紛調(diào)處，協(xié)助做好生態(tài)修復(fù)、國(guó)土空間綜合整治、地質(zhì)災(zāi)害防治及各類不動(dòng)產(chǎn)登記等工作；

負(fù)責(zé)編報(bào)全鄉(xiāng)年度財(cái)政收支預(yù)決算；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為；負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理；

促進(jìn)全鄉(xiāng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

發(fā)展全鄉(xiāng)文化衛(wèi)生事業(yè)；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共事件、生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案管理和救援等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共就業(yè)服務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)、勞動(dòng)者權(quán)益維護(hù)、人才服務(wù)、在外務(wù)工人員服務(wù)、信息報(bào)送統(tǒng)計(jì)等工作；

做好其他便民服務(wù)工作。

（七）泗交鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站

負(fù)責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人及優(yōu)撫對(duì)象的宣傳教育、職業(yè)培訓(xùn)、信息采集、走訪慰問、幫扶解困、信訪接待、矛盾化解、安置就業(yè)等工作。

（八）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位下設(shè)五個(gè)辦公室及兩個(gè)事業(yè)單位，五個(gè)辦公室分別為：

黨政綜合辦公室

黨群辦公室

綜合治理辦公室（掛綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子）

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

社會(huì)事務(wù)辦公室

兩個(gè)事業(yè)單位分別為：

泗交鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心

泗交鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站

第二部分 ?2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)2869.79萬元、支出總計(jì)2600.39萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加942.35萬元，上升32.84%，支出總計(jì)增加695.27萬元，上升26.73%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)2869.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入2869.79萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)2600.39萬元，其中：基本支出463.45萬元，占比17.82%；項(xiàng)目支出2136.94萬元，占比82.18%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2869.79萬元、支出總計(jì)2600.39萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加942.35萬元，上升32.84%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加695.27萬元，上升26.74%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2600.39萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加695.27萬元，上升26.73%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)459.86萬元，占比17.68%，日常公用經(jīng)費(fèi)2140.53萬元，占比82.32%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2600.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出476.24萬元，占18.31%；公共安全支出（類）支出100萬元，占3.85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.49萬元，占1.52%；衛(wèi)生健康（類）支出15.87萬元，占0.61%；節(jié)能環(huán)保（類）支出150萬元，占5.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出6.41萬元，占0.25%；農(nóng)林水（類）支出1791.26萬元，占68.88%；住房保障（類）支出21.13萬元，占0.81%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算353.67萬元，支出決算2600.39萬元，完成年初預(yù)算的635.26%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算353.67萬元，支出決算476.24萬元，完成年初預(yù)算的134.66%，其中用于行政運(yùn)行476.24萬元，較2019年決算減少38.11萬元，減少7.4%，主要原因是2020年本單位工作人員存在退休和人員調(diào)動(dòng)。

公共安全支出年初預(yù)算0萬元，支出決算100萬元，較2019年決算增加100萬元。主要原因是新建消防站一座。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算39.49萬元，較2019年決算減少0.17萬元，減少0.65%，主要原因是2020年本單位工作人員退休和人員調(diào)出；

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0萬元，支出決算15.87萬元，其中行政單位醫(yī)療支出15.87萬元，較2019年決算增加1.53萬元，增長(zhǎng)10.67%，主要原因是2020年本單位療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

節(jié)能環(huán)保水體污染防治（類）支出年初預(yù)算0萬元，支出決算150萬元，其中較2019年決算減少239.94萬元，主要原因是2019年支付大部分工程款，2020年只需支付污水處理廠尾款。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算0萬元，支出決算1791.26萬元，較2019年決算增加869.92萬元，增長(zhǎng)94.42%，主要原因是2020年本單位農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧項(xiàng)目較2019年增長(zhǎng)較多。

住房保障支出年初預(yù)算0萬元，支出決算21.13萬元，其中住房公積金支出21.13萬元，較2019年決算增加4.64萬元，增長(zhǎng)28.12%，主要原因是2020年本單位公積金繳納基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出463.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)364.65萬元，主要包括基本工資支出83.67萬元，津貼補(bǔ)貼支出73.75萬元，獎(jiǎng)金9.42萬元，績(jī)效工資12.14萬元，伙食補(bǔ)助5.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.53萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)7.48萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.69萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.07萬元，住房公積金41.7萬元；

公用經(jīng)費(fèi)98.8萬元，主要包括辦公費(fèi)20.66萬元，印刷費(fèi)23.37萬元，咨詢費(fèi)3.6萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)16.78萬元，郵電費(fèi)0.48萬元，取暖費(fèi)13.33萬元，差旅費(fèi)0.76萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.06萬元，租賃費(fèi)4.5萬元，會(huì)議費(fèi)1.5萬元，勞務(wù)費(fèi)5.16萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.45萬元，其他交通費(fèi)0.08萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，原因是：2020年本單位無三公經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.8萬元，比2019年增加0.13萬元，增加0.13%。主要原因是：機(jī)關(guān)文印費(fèi)和租賃費(fèi)較2019年增加。

（二）政府采購(gòu)情況說明

2020年度政府采購(gòu)支出總額337.16萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.57萬元、政府采購(gòu)工程支出313.56萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.03萬元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額337.16萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額337.16萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位固定資產(chǎn)凈值為74.73萬元，共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1378.5萬元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我單位今年在部門決算中全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果均達(dá)到預(yù)期。

第四部分 ?名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、?財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、?經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、?其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

? ? ? ??五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、?結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、?基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?附件

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夏縣泗交鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）.XLS