目錄

第一部分  概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分概況

一、本部門職責

1、貫徹執(zhí)行埝掌鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、派出所、司法行政、計劃生育等行政工作。

3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4、保護各種經濟組織的合法權益。

5、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各項權利。

6、負責人民防空、預防自然災害和搶險救災的組織協(xié)調工作。

7、指導村委會工作，促進村委會建設，提高其自治能力。

8、負責人民來信來訪，反映人民群眾的意見和要求。

9、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

夏縣埝掌鎮(zhèn)人民政府為行政單位，共有五個內設機構，分別為黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設三個事業(yè)單位，分別為黨群服務中心、綜合便民服務中心、退役軍人服務保障工作站。

第二部分2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1068.29萬元、支出總計1061.99萬元。與2019年相比，收入總計減少8.63萬元，減少0.80%，支出總計減少14.83萬元，減少1.38%。主要原因是2020年項目安排減少，項目支出減少。年末結轉和結余6.40萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1068.29萬元，其中：財政撥款收入1068.29萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1061.99萬元，其中：基本支出438.87萬元，占比41.33%，相比2019年，基本支出增加62.33萬元，增加16.55%；項目支出623.12萬元，占比58.67%，相比2019年，項目支出減少77.16萬元，減少11.02%。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1061.99萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少14.83萬元，減少1.38%。主要原因是2020年項目安排減少，項目支出減少。其中，人員經費395.68萬元，占比37.26%，公用經費666.31萬元，占比62.74%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1061.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出460.05萬元，占比43.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出52.13萬元，占比4.88%；衛(wèi)生健康（類）支出15.44萬元，占比1.44%；農林水（類）支出514.68萬元，占比48.13%；住房保障（類）支出19.71萬元，占比1.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算340.33萬元，支出決算1061.99萬元，完成年初預算的312.05%。其中：

一般公共服務支出年初預算340.33萬元，支出決算460.05萬元，完成年初預算的135.18%，其中用于行政運行460.05萬元，較2019年決算增加74.54萬元，增長19.34%，主要原因是2020年本單位工作人員增多，工資福利支出和辦公基礎設施建設支出增加。

社會保障和就業(yè)支出年初預算0萬元，支出決算52.13萬元，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.53萬元，較2019年決算增加8.1萬元，增長31.85%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和養(yǎng)老保險繳費基數調整，養(yǎng)老保險繳費支出增加；義務兵優(yōu)待18.19萬元，較2019年決算增加6.82萬元，增長59.98%，主要原因2020年義務兵優(yōu)待標準較2019年有所提高。財政對工傷保險基金的補助0.41萬元，較2019年決算增加0.11萬元，增長36.67%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和工傷保險繳費基數調整，工傷保險繳費支出增加。

衛(wèi)生健康支出年初預算0萬元，支出決算15.44萬元，其中行政單位醫(yī)療支出15.44萬元，較2019年決算增加1.67萬元，增長12.13%，主要原因是2020年本單位工作人員增多，醫(yī)療保險繳費支出增加。

農林水支出年初預算0萬元，支出決算514.68萬元，其中，其他農業(yè)農村支出10.00萬元，較2019年決算減少104.67萬元，減少16.90%，主要原因是2020年本單位農業(yè)農村項目較2019年減少；其他扶貧支出381.74萬元，較2019年決算增加22.05萬元，增長6.14%，主要原因是2020年本單位扶貧項目較2019年增長較少；農村綜合改革支出123.20萬元，較2019年決算減少126.73萬元，減少50.71%，主要原因是2020年本單位農村綜合改革項目減少。

住房保障支出年初預算0萬元，支出決算19.71萬元，其中住房公積金支出19.71萬元，較2019年決算增加4.58萬元，增長30.27%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和住房公積金繳納基數調整，住房公積金支出增加。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出438.87萬元，其中：

人員經費247.13萬元，主要包括基本工資支出131.99萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.53萬元，職業(yè)年金繳費8.38萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.44萬元，其他社會保障繳費0.41萬元，住房公積金19.71萬元。

公用經費191.74萬元，主要包括辦公費11.26萬元，印刷費22.29萬元，咨詢費2萬元，水費0.36萬元，電費7.92萬元，郵電費7.85萬元，培訓費0.29萬元，專用材料費1.15萬元，勞務費9.17萬元，委托業(yè)務費119.13萬元，工會經費4.6萬元，其他交通費用5.72萬元。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算0萬元，支出決算0萬元，原因是：2020年本單位無三公經費。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額29.17萬元，其中：政府采購工程支出29.17萬元。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位固定資產凈值為98.56萬元，共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉移支付類項目和經費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金227.58萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結果。我單位今年在部門決算中反映埝掌鎮(zhèn)埝掌村主巷道鋪油工程項目、埝掌鎮(zhèn)探馬溝人畜飲水提升項目績效自評結果如下：

埝掌鎮(zhèn)埝掌村主巷道鋪油工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為38.8萬元，執(zhí)行數為38.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是修建鋪油路面4800平方米；二是徹底改變了四條主巷道內村民的出行條件和四條主巷道的村容村貌。社會效益：受益村民達220戶803人，受益貧困戶78戶273人，收到了良好社會效益。

   埝掌鎮(zhèn)探馬溝人畜飲水提升項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為58.46萬元，執(zhí)行數為58.46萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是打深井一眼并配套水泵、電纜、井房、配電柜、泵管等相關設施，達到績效數量目標；二是有效改善貧困人口飲水質量，改善貧困人口生活質量。社會效益：解決貧困人口飲水安全問題人數215人；受益建檔立卡貧困人口數83人。

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分  附件

夏縣埝掌鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS