目錄

第一部分  概況

一、本部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分概況

一、本部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行埝掌鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、派出所、司法行政、計劃生育等行政工作。

3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各項權(quán)利。

6、負責(zé)人民防空、預(yù)防自然災(zāi)害和搶險救災(zāi)的組織協(xié)調(diào)工作。

7、指導(dǎo)村委會工作，促進村委會建設(shè)，提高其自治能力。

8、負責(zé)人民來信來訪，反映人民群眾的意見和要求。

9、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

夏縣埝掌鎮(zhèn)人民政府為行政單位，共有五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設(shè)三個事業(yè)單位，分別為黨群服務(wù)中心、綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。

第二部分2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1068.29萬元、支出總計1061.99萬元。與2019年相比，收入總計減少8.63萬元，減少0.80%，支出總計減少14.83萬元，減少1.38%。主要原因是2020年項目安排減少，項目支出減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.40萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1068.29萬元，其中：財政撥款收入1068.29萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1061.99萬元，其中：基本支出438.87萬元，占比41.33%，相比2019年，基本支出增加62.33萬元，增加16.55%；項目支出623.12萬元，占比58.67%，相比2019年，項目支出減少77.16萬元，減少11.02%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1061.99萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少14.83萬元，減少1.38%。主要原因是2020年項目安排減少，項目支出減少。其中，人員經(jīng)費395.68萬元，占比37.26%，公用經(jīng)費666.31萬元，占比62.74%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1061.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出460.05萬元，占比43.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出52.13萬元，占比4.88%；衛(wèi)生健康（類）支出15.44萬元，占比1.44%；農(nóng)林水（類）支出514.68萬元，占比48.13%；住房保障（類）支出19.71萬元，占比1.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算340.33萬元，支出決算1061.99萬元，完成年初預(yù)算的312.05%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算340.33萬元，支出決算460.05萬元，完成年初預(yù)算的135.18%，其中用于行政運行460.05萬元，較2019年決算增加74.54萬元，增長19.34%，主要原因是2020年本單位工作人員增多，工資福利支出和辦公基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算52.13萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.53萬元，較2019年決算增加8.1萬元，增長31.85%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險繳費支出增加；義務(wù)兵優(yōu)待18.19萬元，較2019年決算增加6.82萬元，增長59.98%，主要原因2020年義務(wù)兵優(yōu)待標(biāo)準(zhǔn)較2019年有所提高。財政對工傷保險基金的補助0.41萬元，較2019年決算增加0.11萬元，增長36.67%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和工傷保險繳費基數(shù)調(diào)整，工傷保險繳費支出增加。

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0萬元，支出決算15.44萬元，其中行政單位醫(yī)療支出15.44萬元，較2019年決算增加1.67萬元，增長12.13%，主要原因是2020年本單位工作人員增多，醫(yī)療保險繳費支出增加。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算0萬元，支出決算514.68萬元，其中，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10.00萬元，較2019年決算減少104.67萬元，減少16.90%，主要原因是2020年本單位農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目較2019年減少；其他扶貧支出381.74萬元，較2019年決算增加22.05萬元，增長6.14%，主要原因是2020年本單位扶貧項目較2019年增長較少；農(nóng)村綜合改革支出123.20萬元，較2019年決算減少126.73萬元，減少50.71%，主要原因是2020年本單位農(nóng)村綜合改革項目減少。

住房保障支出年初預(yù)算0萬元，支出決算19.71萬元，其中住房公積金支出19.71萬元，較2019年決算增加4.58萬元，增長30.27%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整，住房公積金支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出438.87萬元，其中：

人員經(jīng)費247.13萬元，主要包括基本工資支出131.99萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.53萬元，職業(yè)年金繳費8.38萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.44萬元，其他社會保障繳費0.41萬元，住房公積金19.71萬元。

公用經(jīng)費191.74萬元，主要包括辦公費11.26萬元，印刷費22.29萬元，咨詢費2萬元，水費0.36萬元，電費7.92萬元，郵電費7.85萬元，培訓(xùn)費0.29萬元，專用材料費1.15萬元，勞務(wù)費9.17萬元，委托業(yè)務(wù)費119.13萬元，工會經(jīng)費4.6萬元，其他交通費用5.72萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，原因是：2020年本單位無三公經(jīng)費。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額29.17萬元，其中：政府采購工程支出29.17萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位固定資產(chǎn)凈值為98.56萬元，共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金227.58萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我單位今年在部門決算中反映埝掌鎮(zhèn)埝掌村主巷道鋪油工程項目、埝掌鎮(zhèn)探馬溝人畜飲水提升項目績效自評結(jié)果如下：

埝掌鎮(zhèn)埝掌村主巷道鋪油工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為38.8萬元，執(zhí)行數(shù)為38.8萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是修建鋪油路面4800平方米；二是徹底改變了四條主巷道內(nèi)村民的出行條件和四條主巷道的村容村貌。社會效益：受益村民達220戶803人，受益貧困戶78戶273人，收到了良好社會效益。

   埝掌鎮(zhèn)探馬溝人畜飲水提升項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為58.46萬元，執(zhí)行數(shù)為58.46萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是打深井一眼并配套水泵、電纜、井房、配電柜、泵管等相關(guān)設(shè)施，達到績效數(shù)量目標(biāo)；二是有效改善貧困人口飲水質(zhì)量，改善貧困人口生活質(zhì)量。社會效益：解決貧困人口飲水安全問題人數(shù)215人；受益建檔立卡貧困人口數(shù)83人。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分  附件

夏縣埝掌鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS