夏縣裴介鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

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目錄

第一部分 ?概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ?2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

（將其中需要列示的事項(xiàng)一一做成目錄）

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 ?概況

一、本部門職責(zé)

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、派出所、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各項(xiàng)權(quán)利。

6、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

裴介鎮(zhèn)政府坐落于裴介村東西大街中段，占地6000平方米，建筑面積4000平方米，為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，在職人員為52人（行政人員25人，事業(yè)人員27人）

第二部分 ?2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（見附件）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（見附件）

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1677.799586萬(wàn)元、支出總計(jì)1812.799586萬(wàn)元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)1677.799586萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1677.799586萬(wàn)元，占比100%

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)1812.799586萬(wàn)元，其中：基本支出575.097822萬(wàn)元，占比32.28%；項(xiàng)目支出1206.629079萬(wàn)元，占比67.72%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1677.799586萬(wàn)元、支出總計(jì)1812.799586萬(wàn)元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1677.799586萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1812.799586萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出714.957429萬(wàn)元，占40.13%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出120.121738萬(wàn)元，占6.74%；衛(wèi)生健康（類）支出21.683167萬(wàn)元，占1.22%；農(nóng)林水（類）支出896.3449萬(wàn)元，占50.31%；住房保障（類）支出28.619667萬(wàn)元，占1.60%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）基本支出5750978.22元。

1、工資支出3943315.5元，其中：

——基本工資2231515.5元；

——津貼1033400元;

——獎(jiǎng)金145000元;

——績(jī)效工資533400元;

2、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出964462.72元

3、基本經(jīng)費(fèi)支出為778700元，主要支出明細(xì)情況是：

——辦公費(fèi)186000元；

——印刷費(fèi)50000元；

——咨詢費(fèi)10000元；

——水費(fèi)10000元

——電費(fèi)12000元；

——手續(xù)費(fèi)5000元；

——郵電費(fèi)80000元；

——會(huì)議費(fèi)10000元；

——維修費(fèi)53000元；

——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)70000元；

——委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000元

——工會(huì)經(jīng)費(fèi)50000元

——其他交通費(fèi)172900元

（二）項(xiàng)目支出為12201017.64元，主要支出明細(xì)情況是：

——基本建設(shè)支出271000元

——其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1722072.15元

——其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金374486.64元

——鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施1997142元

——扶貧整合資金3040000元。

——以工代賑資金492000元

——村級(jí)管理費(fèi)3434307元

——優(yōu)撫資金735283元

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購(gòu)情況說明

2020年實(shí)際采購(gòu)236800元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、票據(jù)印刷、其他文印。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2019年固定資產(chǎn)年末數(shù)1749418元，2020年年末固定資產(chǎn)為2022263.03元。

（三）預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金314萬(wàn)元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映西瓜大棚種植項(xiàng)目；香椿種植大棚項(xiàng)目（示范園）；特色葡萄產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目；果品保鮮庫(kù)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目項(xiàng)目、特色產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

西瓜大棚種植項(xiàng)目；香椿種植大棚項(xiàng)目（示范園）；特色葡萄產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為89.2分。全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是基本完成項(xiàng)目建設(shè)工作；二是積極準(zhǔn)備投產(chǎn)。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)管理提高產(chǎn)率。

特色產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為91.5分。全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完善紅棗產(chǎn)業(yè)示范園。下一步改進(jìn)措施：提高紅棗質(zhì)量，提高受益。

第四部分 ?名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、?財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、?經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、?其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

???五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、?結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得

稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、?基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?附件：夏縣裴介鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）部門決算報(bào)表

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附件：夏縣裴介鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）部門決算報(bào)表.XLS