夏縣裴介鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

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目錄

第一部分 ?概況

一、本部門職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 ?2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

（將其中需要列示的事項一一做成目錄）

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 ?概況

一、本部門職責

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、派出所、司法行政、計劃生育等行政工作。

3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各項權(quán)利。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

裴介鎮(zhèn)政府坐落于裴介村東西大街中段，占地6000平方米，建筑面積4000平方米，為獨立核算機構(gòu)，在職人員為52人（行政人員25人，事業(yè)人員27人）

第二部分 ?2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（見附件）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（見附件）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件）

十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表（見附件）

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1677.799586萬元、支出總計1812.799586萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1677.799586萬元，其中：財政撥款收入1677.799586萬元，占比100%

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1812.799586萬元，其中：基本支出575.097822萬元，占比32.28%；項目支出1206.629079萬元，占比67.72%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1677.799586萬元、支出總計1812.799586萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1677.799586萬元，占本年支出合計的100%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1812.799586萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出714.957429萬元，占40.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出120.121738萬元，占6.74%；衛(wèi)生健康（類）支出21.683167萬元，占1.22%；農(nóng)林水（類）支出896.3449萬元，占50.31%；住房保障（類）支出28.619667萬元，占1.60%。

六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）基本支出5750978.22元。

1、工資支出3943315.5元，其中：

——基本工資2231515.5元；

——津貼1033400元;

——獎金145000元;

——績效工資533400元;

2、社會保險費支出964462.72元

3、基本經(jīng)費支出為778700元，主要支出明細情況是：

——辦公費186000元；

——印刷費50000元；

——咨詢費10000元；

——水費10000元

——電費12000元；

——手續(xù)費5000元；

——郵電費80000元；

——會議費10000元；

——維修費53000元；

——勞務費70000元；

——委托業(yè)務費50000元

——工會經(jīng)費50000元

——其他交通費172900元

（二）項目支出為12201017.64元，主要支出明細情況是：

——基本建設支出271000元

——其他基礎設施建設資金1722072.15元

——其他基礎設施建設資金374486.64元

——鄉(xiāng)村基礎設施1997142元

——扶貧整合資金3040000元。

——以工代賑資金492000元

——村級管理費3434307元

——優(yōu)撫資金735283元

七、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況說明

2020年實際采購236800元。主要用于辦公設備購置、票據(jù)印刷、其他文印。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年固定資產(chǎn)年末數(shù)1749418元，2020年年末固定資產(chǎn)為2022263.03元。

（三）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金314萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映西瓜大棚種植項目；香椿種植大棚項目（示范園）；特色葡萄產(chǎn)業(yè)扶貧項目；果品保鮮庫產(chǎn)業(yè)扶貧項目項目、特色產(chǎn)業(yè)扶貧項目項目績效自評結(jié)果。

西瓜大棚種植項目；香椿種植大棚項目（示范園）；特色葡萄產(chǎn)業(yè)扶貧項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為89.2分。全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是基本完成項目建設工作；二是積極準備投產(chǎn)。下一步改進措施：科學管理提高產(chǎn)率。

特色產(chǎn)業(yè)扶貧項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為91.5分。全年預算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完善紅棗產(chǎn)業(yè)示范園。下一步改進措施：提高紅棗質(zhì)量，提高受益。

第四部分 ?名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、?財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

三、?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、?其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

???五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

六、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、?結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得

稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、?基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分 ?附件：夏縣裴介鎮(zhèn)人民政府（本級）部門決算報表

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附件：夏縣裴介鎮(zhèn)人民政府（本級）部門決算報表.XLS