山西省運(yùn)城市夏縣水頭鎮(zhèn)人民政府2020年度

部門決算

目錄

第一部分 ?概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ?2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 ?2020年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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?

第一部分 ?概況

一、?本部門職責(zé)

（一）黨政綜合辦公室

負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府的日常事務(wù)、黨的各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)、基層黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、村級(jí)干部隊(duì)伍建設(shè)、黨員干部培訓(xùn)、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政建設(shè)等工作的宣傳落實(shí)。內(nèi)設(shè)組織、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、政法、統(tǒng)戰(zhàn)等崗位，至少確定專職監(jiān)察員一名。

（二）規(guī)劃建設(shè)辦公室

貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)的法律法規(guī)和政策；承擔(dān)建設(shè)規(guī)劃的編制和報(bào)批等管理職責(zé)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)、征地拆遷等相關(guān)工作；在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，組織編制本鎮(zhèn)范圍內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，組織實(shí)施規(guī)劃建設(shè)的具體工作；貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)市政公共設(shè)施、園林綠化和環(huán)境衛(wèi)生管理等規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)城市綜合管理、市容市貌整治維護(hù)等工作。

（三）綜合治理辦公室（掛綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子）

負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法

具體執(zhí)法事項(xiàng)為：

開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)自然資源執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查，對(duì)違法占地、違法采礦、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃、違反測(cè)繪法有關(guān)規(guī)定的行為進(jìn)行制止并查處；

開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)畜牧獸醫(yī)執(zhí)法工作；

開(kāi)展農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）執(zhí)法日常巡查、投訴舉報(bào)、調(diào)查取證等工作；

開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病衛(wèi)生、計(jì)劃生育和中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作，查處違法行為；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)情況的執(zhí)法檢查，并配合調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；

依法負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他執(zhí)法事項(xiàng)。

執(zhí)法活動(dòng)要有相關(guān)站所有資質(zhì)人員參加，遇有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)法獨(dú)立完成的重大執(zhí)法活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告縣上相關(guān)行政主管部門，在縣上部門統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮下開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法。

（四）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

負(fù)責(zé)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃、管理、協(xié)調(diào)，財(cái)政預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、自然資源、水利水保、城鄉(xiāng)的規(guī)劃建設(shè)管理等工作。內(nèi)設(shè)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財(cái)貿(mào)、會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)、自然資源、水利水保、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、城鄉(xiāng)管理、招商引資等崗位。

（五）社會(huì)事務(wù)辦公室

負(fù)責(zé)村政管理、社會(huì)救助、文旅以及教科、衛(wèi)生健康體育、勞動(dòng)保障、應(yīng)急管理等工作。內(nèi)設(shè)民政、教科、文旅、勞動(dòng)保障、應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康體育等崗位。

（六）水頭鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心

貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在鄉(xiāng)村的農(nóng)、林、水、自然資源、財(cái)經(jīng)、企業(yè)、文化、衛(wèi)生、應(yīng)急、勞動(dòng)保障等方面的方針政策、法律法規(guī)，協(xié)助縣級(jí)業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)種植業(yè)規(guī)劃、新技術(shù)新品種引進(jìn)推廣、災(zāi)情的監(jiān)測(cè)處置、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、新技術(shù)新機(jī)具推廣、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)、農(nóng)機(jī)工程項(xiàng)目，組織農(nóng)機(jī)戶和農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)者開(kāi)展農(nóng)機(jī)管理和社會(huì)化服務(wù)工作，配合做好農(nóng)業(yè)機(jī)械登記、檢驗(yàn)及駕駛?cè)丝荚?、發(fā)證等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防疫、疫病監(jiān)測(cè)、種畜禽管理、新技術(shù)推廣、品種改良等工作，協(xié)助做好產(chǎn)地檢疫和獸藥管理工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地承包管理、合同糾紛調(diào)處及土地合理有序流轉(zhuǎn)、村級(jí)“三資”管理及財(cái)務(wù)審計(jì)、農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展、農(nóng)經(jīng)信息統(tǒng)計(jì)等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)植樹(shù)造林、林業(yè)資源保護(hù)、維護(hù)生態(tài)平衡；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水資源開(kāi)發(fā)利用與節(jié)約保護(hù)、河道管理、農(nóng)村飲水安全、水利工程設(shè)施管護(hù)、水利科技推廣、防洪、排澇、抗旱、防汛及重點(diǎn)水利工程占地協(xié)調(diào)、附著物賠償協(xié)調(diào)等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源保護(hù)和權(quán)屬糾紛調(diào)處，協(xié)助做好生態(tài)修復(fù)、國(guó)土空間綜合整治、地質(zhì)災(zāi)害防治及各類不動(dòng)產(chǎn)登記等工作；

負(fù)責(zé)編報(bào)全鄉(xiāng)年度財(cái)政收支預(yù)決算；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為；負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理；

促進(jìn)全鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

發(fā)展全鎮(zhèn)文化衛(wèi)生事業(yè)；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共事件、生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案管理和救援等工作；

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共就業(yè)服務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)、勞動(dòng)者權(quán)益維護(hù)、人才服務(wù)、在外務(wù)工人員服務(wù)、信息報(bào)送統(tǒng)計(jì)等工作；

做好其他便民服務(wù)工作。

（七）水頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站

負(fù)責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人及優(yōu)撫對(duì)象的宣傳教育、職業(yè)培訓(xùn)、信息采集、走訪慰問(wèn)、幫扶解困、信訪接待、矛盾化解、安置就業(yè)等工作。

（八）黨群服務(wù)中心

承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，協(xié)助街道做好黨員教育培訓(xùn)、黨建政策咨詢、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、流動(dòng)黨員管理、在職黨員報(bào)到；指導(dǎo)推進(jìn)街道、社區(qū)兩級(jí)黨群服務(wù)中心陣地空間和聯(lián)盟體系建設(shè)；承擔(dān)區(qū)域化黨建的日常管理和服務(wù)工作；承擔(dān)黨群志愿者隊(duì)伍建設(shè)和組織開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)；承擔(dān)服務(wù)基層自治和社區(qū)建設(shè)工作。

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位下設(shè)五個(gè)辦公室及三個(gè)事業(yè)單位，五個(gè)辦公室分別為：

黨政綜合辦公室

規(guī)劃建設(shè)辦公室

綜合治理辦公室（掛綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子）

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

社會(huì)事務(wù)辦公室

三個(gè)事業(yè)單位分別為：

水頭鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心

黨群服務(wù)中心

水頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站

第二部分 ?2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

（注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

?

?

說(shuō)明：水頭鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

?

第三部分 ?2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)4886.83萬(wàn)元、支出總計(jì)4020.4萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計(jì)增加2758.31萬(wàn)元，增加129.6%，支出總計(jì)增加1886.88萬(wàn)元，增加88%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)4886.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4886.83萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)4020.4萬(wàn)元，其中：基本支出595.58萬(wàn)元，占比15%；項(xiàng)目支出3424.82萬(wàn)元，占比85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4886.83萬(wàn)元、支出總計(jì)4020.4萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加2758.31萬(wàn)元，增加129.6%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1886.88萬(wàn)元，增加88%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出4020.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1886.88萬(wàn)元，增加88%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)502.28萬(wàn)元，占比12.5%，日常公用經(jīng)費(fèi)93.3萬(wàn)元，占比2.5%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4020.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出595.58萬(wàn)元，占15%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出105.36萬(wàn)元，占2.6%；衛(wèi)生健康（類）支出22萬(wàn)元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保（類）支出400萬(wàn)元，占9.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬(wàn)元，占1.2%；農(nóng)林水（類）支出2162.76萬(wàn)元，占53.8%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出27.5萬(wàn)元，占0.7%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出625.8萬(wàn)元，占15.6%；（沒(méi)有的項(xiàng)可不列舉）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算3900萬(wàn)元，支出決算4020.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%。其中：

部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算590萬(wàn)元，支出決算595.58萬(wàn)元完成年初預(yù)算的100.9%，用于。較2019年決算增加56.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%，主要原因人員工資增加。涉及支出應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出595.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)510.58萬(wàn)元，主要包括工資支出320.58萬(wàn)元，津貼績(jī)效180萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)32.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，電費(fèi)12萬(wàn)元，維修費(fèi)4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元，取暖費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)11.98萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是：本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

部門應(yīng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)數(shù)額與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說(shuō)明增減變動(dòng)原因，并按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則，細(xì)化說(shuō)明“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等情況。“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。無(wú)三公經(jīng)費(fèi)的部門，本部門無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)變化（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額25.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.69萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額25.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金892萬(wàn)元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。按照如下格式說(shuō)明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年在部門決算中反映中原村大棚項(xiàng)目、五村飲水工程整合資金項(xiàng)目、西下晁移民飲水工程項(xiàng)目、下牛村大棚項(xiàng)目、上牛飲水工程及上牛大棚項(xiàng)目、興南排水溝項(xiàng)目、南喬管網(wǎng)路面恢復(fù)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（每個(gè)部門至少選擇2個(gè)項(xiàng)目）。

水頭中原村大棚項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2020年10月31日前完成新建溫室大棚兩個(gè)，并全部驗(yàn)收合格。

水頭鎮(zhèn)五村（付家、洛沱灣、下牛、興南、柳付）飲水工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為231萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為231萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2020年6月30日前完成；二是付家村鋪設(shè)管道38000米，洛沱灣村鋪設(shè)管道33000米，下牛村鋪設(shè)37000米，興南村鋪設(shè)25000米、新建150立方水塔一座，柳村鋪設(shè)4500米、新建100立方水塔一座；三是解決5個(gè)村1542戶5939人生產(chǎn)生活飲水問(wèn)題，并全部驗(yàn)收合格。

西下晁移民飲水工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2020年12月底前完成鋪設(shè)管道64483米，解決520戶2500人生產(chǎn)生活飲水問(wèn)題；二是改善西下晁村群眾生產(chǎn)生活飲水質(zhì)量，提升群眾幸福指數(shù)，并全部驗(yàn)收合格。

水頭下牛村大棚項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2020年6月30日前完成新建溫室大棚三個(gè)，并全部驗(yàn)收合格。

水頭上牛村飲水工程及大棚項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為51萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2020年6月30日前完成新建溫室大棚三個(gè)，并全部驗(yàn)收合格。二是2020年6月底之前在上牛村鋪設(shè)管道800米，解決32戶110人生產(chǎn)生活飲水問(wèn)題，項(xiàng)目完工后，改善上牛村群眾生產(chǎn)生活飲水質(zhì)量，提高群眾幸福指數(shù)，并全部驗(yàn)收合格。

水頭興南村排水溝及道路硬化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為429萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為429萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2020年2月28日前，在興南村鋪設(shè)管道14052米，修建化類池6座，恢復(fù)路面11481.6平方米。項(xiàng)目完工后，改善村容村貌，美麗宜居;二是全村567戶1921人受益，其中建檔立卡貧困戶93戶301人，并全部驗(yàn)收合格。

水頭鎮(zhèn)南喬村恢復(fù)管網(wǎng)路面工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2020年6月底前完成恢復(fù)管網(wǎng)路面4200米，解決210戶976人管網(wǎng)改廁污水處理問(wèn)題，解決村民出行難問(wèn)題，改善人居環(huán)境，并全部驗(yàn)收合格。

???（公開(kāi)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的績(jī)效自評(píng)價(jià)評(píng)分表以附件形式公開(kāi)）

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第四部分 ?名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、?財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、?經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、?其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

? ? ? ? ?五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、?結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、?基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?附件

夏縣水頭鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）.XLS

2020年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表(項(xiàng)目績(jī)效附件）.rar